Contrato federal · Empenho 2022NE000511 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA TRANSPALETEIRA ELETRICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NUGRAF/DAD/ANP SEI 08204.004827/2022-21 DISPENSA DE LICITAÇÃO N 47/2022
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MATHEUS ANDRE GOMES 05612505108 (CNPJ 24.114.238/0001-06) para: aquisição de uma transpaleteira eletrica visando atender as demandas do nugraf/dad/anp sei 08204.004827/2022-21 dispensa de licitação n 47/2022. Valor global contratado: R$ 16.264,78. Vigência de 05/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MATHEUS ANDRE GOMES 05612505108CNPJ 24.114.238/0001-06
- Processooficial
- 08204.004827/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.264,78
- Valor globaloficial
- R$ 16.264,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2022
- Publicaçãooficial
- 05/12/2022
- Vigênciaoficial
- 05/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL RODA POLIURETANO, CAPACIDADE CARGA 2.000 KG, COMPRIMENTOGARFO 1.150 MM, ALTURA GARFO ELEVADO 185 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 MM,APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA, COMPRIMENTO TOTAL GARFO… | 1 | R$ 16.264,78 | R$ 16.264,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.264,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000511 · 05/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.264,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000511 · 05/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004827/2022-21
valor global após o termo: R$ 16.264,78 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428790
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.