Contrato federal · Empenho 2023NE000394 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NUGRAF DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - SEI 08204.003573/2023-13.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA (CNPJ 29.154.899/0001-89) para: aquisição de pastas personalizadas visando atender as demandas do nugraf da diretoria de ensino da academia nacional de policia - sei 08204.003573/2023-13.. Valor global contratado: R$ 92.250,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZACNPJ 29.154.899/0001-89
- Processooficial
- 08204.003573/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA DE RETOQUE DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICAPASTA DE RETOQUE DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICA, COMPONENTE BÁSICO ÁCIDO FLUORÍDRICO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL, APLICAÇÃO CHAPA DE ALUMíNIO PARA OFF-SET | 5.000 | R$ 3,69 | R$ 18.450,00 |
| PASTA DE RETOQUE DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICAPASTA DE RETOQUE DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICA, COMPONENTE BÁSICO ÁCIDO FLUORÍDRICO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL, APLICAÇÃO CHAPA DE ALUMíNIO PARA OFF-SET | 20.000 | R$ 3,69 | R$ 73.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 92.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000394 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.250,00 · a liquidar R$ 92.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000394 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003573/2023-13
valor global após o termo: R$ 92.250,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.