Contrato federal · Empenho 2023NE000406 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TANQUE DE MANUTENÇÃO EPSON F570 VISANDO ATENDER AO NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. SEI 08204.003849/2023-55
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 52.643.080 EDIVALDO FERNANDES SOUSA LOPES (CNPJ 52.643.080/0001-05) para: aquisição de tanque de manutenção epson f570 visando atender ao núcleo de artes gráficas da diretoria de ensino da academia nacional de policia. sei 08204.003849/2023-55. Valor global contratado: R$ 3.980,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 52.643.080 EDIVALDO FERNANDES SOUSA LOPESCNPJ 52.643.080/0001-05
- Processooficial
- 08204.003849/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, REFERÊNCIA T582000, APLICAÇÃOIMPRESSORA EPSON STYLUS PRO 3800, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, TIPO 2TANQUE MANUTENÇÃO | 20 | R$ 199,00 | R$ 3.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000406 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.980,00 · a liquidar R$ 3.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000406 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003849/2023-55
valor global após o termo: R$ 3.980,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.