Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 439/2024.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: aquisição de materiais para divulgação da identidade visual do campus dois vizinhos. requisição 439/2024.. Valor global contratado: R$ 14.095,75. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23064023935202409
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.095,75
- Valor globaloficial
- R$ 14.095,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 40 MM, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CHAVES, LARGURA 35 MM, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM ENCAIXE PARA CLAVICULÁRIO | 289 | R$ 5,35 | R$ 1.546,15 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1, ACABAMENTO WIRE-O | 306 | R$ 15,60 | R$ 4.773,60 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1, ACABAMENTO WIRE-O | 720 | R$ 10,80 | R$ 7.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.095,75
- A liquidarcalculado
- R$ 14.095,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 21/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.095,75 · a liquidar R$ 14.095,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2539 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.095,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064023935202409
valor global após o termo: R$ 14.095,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.