Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
PGCO:24-DPS_0001 - DPS - ARP Nº 40/2024 REFERENTE AO PREGÃO Nº 90002/2024/110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROFESP- LIQUIDAÇÃO ATÉ 15 DEZ 24 - REQ…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES (CNPJ 29.141.021/0001-09) para: pgco:24-dps_0001 - dps - arp nº 40/2024 referente ao pregão nº 90002/2024/110798 - aquisição de material esportivo em apoio às atividades do profesp- liquidação até 15 dez 24 - req. nº 19/2024-sei 7271013.. Valor global contratado: R$ 4.158,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGESCNPJ 29.141.021/0001-09
- Processooficial
- 60094.001779/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL E MOSQUETÃO COLORIDO, TIPO SQUEEZE | 300 | R$ 13,86 | R$ 4.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.158,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.158,00 · a liquidar R$ 4.158,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000195 · emitida 26/12/2024 · PagoR$ 4.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001779/2024-96
valor global após o termo: R$ 4.158,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.