Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO SRP 90301/2024
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: aquisição de material de consumo de ti para o campus pouso alegre ifsuldeminas pregão srp 90301/2024. Valor global contratado: R$ 533,90. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23502.001557.2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,90
- Valor globaloficial
- R$ 533,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC EMBORRACHADO, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, COR DA COBERTURA BRANCA, COMPRIMENTO 1 M, CONECTORES P2/2- RCA | 8 | R$ 15,80 | R$ 126,40 |
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO VIA INTERFACE USB, TAMANHO IMAGEM 1080 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO 3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO | 10 | R$ 40,75 | R$ 407,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,90
- A liquidarcalculado
- R$ 533,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,90 · a liquidar R$ 533,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1395 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 533,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001557.2024-98
valor global após o termo: R$ 533,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.