Contrato federal · Outros 00013/2024 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNDACAO OSORIO contratou A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 44.658.678/0001-31) para: material de expediente. Valor global contratado: R$ 6.957,10. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 44.658.678/0001-31
- Processooficial
- 00000.000022/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.957,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.957,10
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIO CLASSE | 1.200 | R$ 4,75 | R$ 5.700,00 |
| BLOCO RECADO | 20 | R$ 5,21 | R$ 104,20 |
| FICHA PAUTADA | 10 | R$ 11,75 | R$ 117,50 |
| COLA | 10 | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| PASTA ARQUIVO | 100 | R$ 2,02 | R$ 202,00 |
| PAPEL VERGÊ | 20 | R$ 11,97 | R$ 239,40 |
| PAPEL AUTO-ADESIVO | 5 | R$ 58,60 | R$ 293,00 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 1,20 | R$ 60,00 |
| CINTA ELÁSTICA | 50 | R$ 1,15 | R$ 57,50 |
| COLCHETE FIXAÇÃO | 20 | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
| BLOCO RECADO | 20 | R$ 3,35 | R$ 67,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,30
- A liquidarcalculado
- R$ 3.800,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400135 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.543,20 · a liquidar R$ 2.543,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE400139 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.257,10 · a liquidar R$ 1.257,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1401 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,10
- 1399 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.543,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00013/2024 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000022/2024-00
valor global após o termo: R$ 6.957,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.