Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PELO PRAZO DE 48 MESES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIAE…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de empresa especializa na prestação de serviços de outsourcing de impressão de forma continuada pelo prazo de 48 meses para atender às necessidades de impressão, cópiae digitalização de documentos do ifes cam…. Valor global contratado: R$ 31.676,72. Vigência de 02/01/2020 a 01/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
- Processooficial
- 23543.000050/2019-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 102.441,60
- Valor globaloficial
- R$ 31.676,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.284.379,84
- Assinaturaoficial
- 27/12/2019
- Publicaçãooficial
- 20/01/2020
- Vigênciaoficial
- 02/01/2020 a 01/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 1.441 | R$ 0,87 | R$ 1.247,33 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 72.001 | R$ 0,04 | R$ 2.671,24 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 2.162 | R$ 1,72 | R$ 3.716,91 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 108.002 | R$ 0,22 | R$ 24.041,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.632,72
- A liquidarcalculado
- R$ 9.794,92
- Liquidadocalculado
- R$ 10.237,48
- Pagocalculado
- R$ 81.729,81
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800165 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800151 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.483,50 · a liquidar R$ 1.870,51 · liquidado R$ 1.612,99 · pago R$ 0,00
- 2023NE000041 · 31/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.922,60 · a liquidar R$ 2.666,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,20
- 2023NE000004 · 18/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 27.373,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.373,80
- 2024NE000005 · 30/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.600,00 · a liquidar R$ 5.258,01 · liquidado R$ 411,80 · pago R$ 24.930,19
- 2021NE000013 · 30/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.976,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.763,49 · pago R$ 12.342,27
- 2022NE000020 · 21/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 21.276,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.449,20 · pago R$ 16.827,35
Faturas
- 271870 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.245,92
- 267814 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.211,18
- 262561 · emitida 12/11/2024 · Siafi CanceladoR$ 2.146,50
- 257787 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.323,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 24/09/2021
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2019, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, DE ACORDO COM ÍNDICE DO IPCA (IBGE), QUE TEVE COMO REFERÊNCIA SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021.
valor global após o termo: R$ 111.651,10 · vigência até 01/01/2024
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 12/09/2022
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO EM 9,12% (NOVE VÍRGULA DOZE POR CENTO) DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA (IBGE).
valor global após o termo: R$ 121.833,70 · vigência até 01/01/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 04/12/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTA NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 07/2019, E NO ITEM 21.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, E O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS COM BASE NO IPCA.
valor global após o termo: R$ 31.676,72 · vigência até 01/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42928
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.