Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90726/2024-MATERIAL DE CONSUMO-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.002108.2024-58, OFÍCIO Nº 196/2024 - DRG/CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: pregão 90726/2024-material de consumo-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.002108.2024-58, ofício nº 196/2024 - drg/cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 678,96. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23430.002108.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90726/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,96
- Valor globaloficial
- R$ 678,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL,MATERIAL CABO MADEIRA, COR CABO VERMELHA, QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADEGARFOS 6 UN, QUANTIDADE COLHERES 6 UN, CARACTERÍSTICAS… | 3 | R$ 94,04 | R$ 282,12 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTOLÂMINA 15 CM, LARGURA LÂMINA 2,80 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE, TIPO FIO LISO,COR CABO BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA… | 4 | R$ 99,21 | R$ 396,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,96
- A liquidarcalculado
- R$ 678,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,96 · a liquidar R$ 678,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1196 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 678,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002108.2024-58
valor global após o termo: R$ 678,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.