Contrato federal · Empenho 2024NE600072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - CABO DE REDE LÓGICO, UTP CAT6- Nº DA LICITAÇÃO PE 2/2023 - UASG DA LICITAÇÃO - 158410 - PROCE…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.770.156/0001-73) para: empenho para aquisição de material para tecnologia da informação e comunicação - tic - cabo de rede lógico, utp cat6- nº da licitação pe 2/2023 - uasg da licitação - 158410 - processo aquisição 23493.002214/2023-16 - tra…. Valor global contratado: R$ 1.794,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.770.156/0001-73
- Processooficial
- 23493.002214/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.794,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.794,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, CATEGORIA CAT6 | 2 | R$ 897,00 | R$ 1.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.794,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.794,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600072 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.794,00 · a liquidar R$ 1.794,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.138 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.794,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600072 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002214/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.794,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429588
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.