Contrato federal · Empenho 2024NE001078 · Comprasnet Contratos
(2024RM002553)- PR: 2/2024 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS. PROCESSO LICITACAO 23205.010568/2024-13. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.578.926/0001-55) para: (2024rm002553)- pr: 2/2024 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo laboratorios. processo licitacao 23205.010568/2024-13. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar esp…. Valor global contratado: R$ 4.870,84. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.578.926/0001-55
- Processooficial
- 23205.032290/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.870,84
- Valor globaloficial
- R$ 4.870,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 4 | R$ 1.217,71 | R$ 4.870,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.870,84
- A liquidarcalculado
- R$ 4.870,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001078 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.870,84 · a liquidar R$ 4.870,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5634 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.870,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001078 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032290/2024-35
valor global após o termo: R$ 4.870,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429613
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.