Contrato federal · Contrato 00023/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSAOS ALUNOS DO IFCE-CAMPUS FORTALEZA.
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 2M COMERCIO LTDA (CNPJ 09.341.816/0001-53) para: aquisição de generos alimenticiosaos alunos do ifce-campus fortaleza.. Valor global contratado: R$ 16.625,45. Vigência de 20/11/2019 a 20/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 2M COMERCIO LTDACNPJ 09.341.816/0001-53
- Processooficial
- 23256.017768/2019-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.098,13
- Valor globaloficial
- R$ 16.625,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.250,60
- Assinaturaoficial
- 20/11/2019
- Publicaçãooficial
- 25/11/2019
- Vigênciaoficial
- 20/11/2019 a 20/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 20 | R$ 9,12 | R$ 182,42 |
| MANTEIGA | 10 | R$ 1,81 | R$ 18,10 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA | 420 | R$ 1,57 | R$ 659,42 |
| "PEIXE EM CONSERVA" | 2.000 | R$ 1,02 | R$ 2.043,80 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 300 | R$ 4,94 | R$ 1.480,81 |
| MOLHO DE MESA | 128 | R$ 1,14 | R$ 145,95 |
| FARINHA DE MILHO | 4.200 | R$ 0,56 | R$ 2.360,95 |
| FARINHA DE TRIGO | 180 | R$ 0,94 | R$ 169,22 |
| CONDIMENTO | 80 | R$ 4,98 | R$ 398,05 |
| BISCOITO | 2.400 | R$ 0,72 | R$ 1.728,04 |
| ARROZ BENEFICIADO | 2.600 | R$ 2,86 | R$ 7.438,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.722,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.722,93
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800761 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000163 · 28/10/2021339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.722,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.722,93
- 2021NE000155 · 22/10/2021339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 26/08/2020
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO26/08/2020 A 02/01/2021
valor global após o termo: R$ 16.625,15 · vigência até 02/01/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 22/06/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO E AO REEQUILÍBRIO DO CONTRATO Nº. 023/2019. ONDE LÊ-SE “O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 130 DIAS, DE 26/08/2020 A 02/01/2021, NOS TERMOS…
valor global após o termo: R$ 16.625,45 · vigência até 20/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.