Contrato federal · Empenho 2024NE000442 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO TIPO GIROLED PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT EM MINAS GERAIS, CONFORME INSTRUÍDO NO PROCESSO 50606.…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 53.625.312 LEANDRO SOARES OLIVEIRA (CNPJ 53.625.312/0001-57) para: empenho para aquisição de sinalização luminosa do tipo giroled para os veículos oficiais da superintendência regional do dnit em minas gerais, conforme instruído no processo 50606.005289/2024-98. dispensa 90050/2024.. Valor global contratado: R$ 5.340,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 53.625.312 LEANDRO SOARES OLIVEIRACNPJ 53.625.312/0001-57
- Processooficial
- 50606.005289/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR AUTOMOTIVOSINALIZADOR AUTOMOTIVO, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO EXTRUDADO, QUANTIDADE MóDULOS20 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO VISUALIZAÇÃO 360°/CABO ESPIRAL/PULGACENDE-, POTÊNCIA CADA LED 1 W, TECNOLOGIA 100… | 30 | R$ 178,00 | R$ 5.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000442 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.340,00 · a liquidar R$ 5.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025/10 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000442 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.005289/2024-98
valor global após o termo: R$ 5.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429910
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.