Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SUPRIR DEMANDAS DE REPAROS NAS ADUTORA S DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E LIGAÇÕES DOMICI LIARES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.389.734/0001-01) para: aquisição de materiais hidráulicos para suprir demandas de reparos nas adutora s de água bruta e tratada, nas redes de distribuição de água e ligações domici liares. Valor global contratado: R$ 13.218,75. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.389.734/0001-01
- Processooficial
- 25034.000372/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.218,75
- Valor globaloficial
- R$ 13.218,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA | 15 | R$ 881,25 | R$ 13.218,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.218,75
- A liquidarcalculado
- R$ 13.218,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.218,75 · a liquidar R$ 13.218,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.218,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000372/2023-74
valor global após o termo: R$ 13.218,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429931
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.