Contrato federal · Empenho 2024NE000596 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. PROCESSO 23317.006733.2024-75.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA (CNPJ 31.736.796/0002-50) para: empenho para atender despesas com serviço de fornecimento de água encanada do campus santo antônio de pádua. processo 23317.006733.2024-75.. Valor global contratado: R$ 11.340,60. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDACNPJ 31.736.796/0002-50
- Processooficial
- 23317.006733.2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00193/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.340,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.340,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAFornecimento de Água Canalizada | 12 | R$ 945,05 | R$ 11.340,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.340,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.823,04
- Liquidadocalculado
- R$ 300,37
- Pagocalculado
- R$ 9.217,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000596 · 21/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.340,60 · a liquidar R$ 1.823,04 · liquidado R$ 300,37 · pago R$ 9.217,19
Faturas
- 1037477 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 956,19
- 1003883 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000596 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006733.2024-75
valor global após o termo: R$ 11.340,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429948
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.