Contrato federal · Empenho 2024NE002100 · Comprasnet Contratos
PROT.:111637(2343,00){RE 149/2024:}$ - FD - MESTRADO PROF. DIREITO E POLITICAS PUBLICAS... OBS.: PREGÃO 90113/2024 - UFG - REQ. 2949/2024. AUTORIZAÇÃO E DESPACHO PROAD 4969388 / 49…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou F & K BRASIL LTDA (CNPJ 51.607.431/0001-51) para: prot.:111637(2343,00){re 149/2024:}$ - fd - mestrado prof. direito e politicas publicas... obs.: pregão 90113/2024 - ufg - req. 2949/2024. autorização e despacho proad 4969388 / 4976558.. Valor global contratado: R$ 2.343,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- F & K BRASIL LTDACNPJ 51.607.431/0001-51
- Processooficial
- 23070.026841/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.343,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.343,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LEDTOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 2.343,00 | R$ 2.343,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.343,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.343,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002100 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.343,00 · a liquidar R$ 2.343,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 524 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.343,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002100 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.026841/2024-02
valor global após o termo: R$ 2.343,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430075
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.