Contrato federal · Empenho 2024NE002099 · Comprasnet Contratos
PROT.:111637(184,50){RE 148/2024:}$ - FD - MESTRADO PROF. DIREITO E POLITICAS PUBLICAS... OBS.: PREGÃO 90113/2024 - UFG - REQ. 2953/2024. AUTORIZAÇÃO E DESPACHO PROAD 4969388 / 497…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: prot.:111637(184,50){re 148/2024:}$ - fd - mestrado prof. direito e politicas publicas... obs.: pregão 90113/2024 - ufg - req. 2953/2024. autorização e despacho proad 4969388 / 4976558.. Valor global contratado: R$ 184,50. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23070.026841/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,50
- Valor globaloficial
- R$ 184,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO TETO, TAMANHO PARA TVDE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL | 1 | R$ 184,50 | R$ 184,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184,50
- A liquidarcalculado
- R$ 184,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002099 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 184,50 · a liquidar R$ 184,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 946 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002099 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.026841/2024-02
valor global após o termo: R$ 184,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.