Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (PASTA TÉRMICA E KIT FERRAMENTAS) PARA O CAMPUS SÃO LUÍS-CENTRO HISTÓRICO/IFMA,…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HISTORICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: para atender aquisição de equipamentos e ferramentas de tecnologia da informação e comunicação - tic (pasta térmica e kit ferramentas) para o campus são luís-centro histórico/ifma, conforme processo 23249.035799.2023-42.…. Valor global contratado: R$ 429,59. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HISTORICO 158288
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23249.035799.2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 429,59
- Valor globaloficial
- R$ 429,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 37 PEÇAS BITS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL | 1 | R$ 304,43 | R$ 304,43 |
| ISOLANTE TÉRMICOISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDUTIVIDADE TÉRMICA 9.24W/M.ºC/TEMPERATURA 0-20 0, FORMATO SERINGA DE 5 GRAMAS, MATERIAL PRATA | 4 | R$ 31,29 | R$ 125,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 429,59
- A liquidarcalculado
- R$ 429,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 429,59 · a liquidar R$ 429,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12409 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035799.2023-42
valor global após o termo: R$ 429,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.