Contrato federal · Empenho 2024NE000973 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE PALMAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA O CAMPUS DE PALMAS - SOLICITAÇÃO SIE 0012142024 - PREGÃO 90005/2024 - EMPRESA MACRO PRODUTOS E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 23.384.022/0001-06) para: c/c: campus de palmas - empenho visando atender despesa com material hospitalar para o campus de palmas - solicitação sie 0012142024 - pregão 90005/2024 - empresa macro produtos e serviços ltda.. Valor global contratado: R$ 37,60. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 23.384.022/0001-06
- Processooficial
- 23101.009755/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,60
- Valor globaloficial
- R$ 37,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 10 | R$ 1,78 | R$ 17,80 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 10 | R$ 0,99 | R$ 9,90 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 12 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 10 | R$ 0,99 | R$ 9,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,60
- A liquidarcalculado
- R$ 37,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000973 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,60 · a liquidar R$ 37,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002259 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000973 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009755/2024-12
valor global após o termo: R$ 37,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.