Contrato federal · Contrato 90002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OU DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou RONALDO E SILVA SOUSA para: aquisição de gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, para atender demanda do instituto federal do par…. Valor global contratado: R$ 26.435,79. Vigência de 30/10/2024 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RONALDO E SILVA SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23051.009542/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.151,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.435,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.151,50
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 3.687 | R$ 1,46 | R$ 5.383,02 |
| MELANCIAFRUTA | 3.687 | R$ 0,82 | R$ 3.023,34 |
| FRUTA | 3.687 | R$ 1,66 | R$ 6.120,42 |
| FRUTA | 3.687 | R$ 1,02 | R$ 3.760,74 |
| FRUTA | 3.687 | R$ 0,99 | R$ 3.650,13 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 3.687 | R$ 1,22 | R$ 4.498,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.435,79
- A liquidarcalculado
- R$ 26.435,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 25/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.151,50 · a liquidar R$ 21.151,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000019 · 01/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.284,29 · a liquidar R$ 5.284,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004145829 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.076,40
- 003.641.957 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.806,00
- 003578695 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.920,00
- 003588049 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.379,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/10/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2025 PARA FORNECIMENTO E ACRECIMO DE 24,983% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 26.435,79 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430227
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.