Contrato federal · Contrato 90003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OU DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou JOAO CARLOS BATISTA SOUSA DA SILVA para: aquisição de gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, para atender demanda do instituto federal do par…. Valor global contratado: R$ 26.435,79. Vigência de 30/10/2024 a 08/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JOAO CARLOS BATISTA SOUSA DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23051.009542/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.151,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.435,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.151,50
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 08/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 3.687 | R$ 1,46 | R$ 5.383,02 |
| FRUTA | 3.687 | R$ 0,82 | R$ 3.023,34 |
| FRUTA | 3.687 | R$ 1,66 | R$ 6.120,42 |
| FRUTA | 3.687 | R$ 1,02 | R$ 3.760,74 |
| FRUTA | 3.687 | R$ 0,99 | R$ 3.650,13 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 3.687 | R$ 1,22 | R$ 4.498,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.435,79
- A liquidarcalculado
- R$ 21.156,05
- Liquidadocalculado
- R$ 5.279,74
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 25/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.151,50 · a liquidar R$ 21.151,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000020 · 01/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.284,29 · a liquidar R$ 4,55 · liquidado R$ 5.279,74 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003.962.168 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.275,00
- 003.965.983 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.427,60
- 003809687 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.501,54
- 003.670.465 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.364,00
- 003399821 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.183,50
- 003363054 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.679,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/10/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2025 PARA FORNECIMENTO E ACRECIMO DE 24,983% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 26.435,79 · vigência até 08/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.