Contrato federal · Empenho 2024NE000309 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETA UNIFORME PARA A POLÍCIA NACIONAL DO HAITI. DISPENSA 90013/2024, ITEM 3. PROC. 08204.003179/2024-58.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MARILDA NUNES DE ASSUNCAO 00607303158 (CNPJ 28.279.407/0001-19) para: emissão de empenho ref. aquisição de camiseta uniforme para a polícia nacional do haiti. dispensa 90013/2024, item 3. proc. 08204.003179/2024-58.. Valor global contratado: R$ 1.890,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARILDA NUNES DE ASSUNCAO 00607303158CNPJ 28.279.407/0001-19
- Processooficial
- 08204.003179/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 50 | R$ 37,80 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000309 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.890,00 · a liquidar R$ 1.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 16/01/2025 · Siafi ErroR$ 1.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000309 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003179/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.