Contrato federal · Contrato 00035/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E DE GRUPO GERADORES MOVIDOS A DIESEL DA A…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 00.097.626/0001-68) para: aquisição de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel s-10 e diesel comum), para suprir as necessidades da frota de veículos oficiais e de grupo geradores movidos a diesel da agu em brasília/df.. Valor global contratado: R$ 79.222,03. Vigência de 20/05/2020 a 20/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRASAL COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 00.097.626/0001-68
- Processooficial
- 00676.000323/2020-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.025,51
- Valor globaloficial
- R$ 79.222,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 79.222,08
- Assinaturaoficial
- 20/05/2020
- Publicaçãooficial
- 22/05/2020
- Vigênciaoficial
- 20/05/2020 a 20/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 4.896 | R$ 3,88 | R$ 18.996,48 |
| ÓLEO DIESEL | 2.397 | R$ 3,99 | R$ 9.564,03 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 3.782 | R$ 3,56 | R$ 13.463,92 |
| GASOLINA | 8.454 | R$ 4,40 | R$ 37.197,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.983,75
- A liquidarcalculado
- R$ 46.056,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.927,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000154 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.523,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.523,72
- 2020NE800870 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.460,03 · a liquidar R$ 46.056,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 403,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 4303
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.