Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE P\ LABORATÓRIO DO CURSO DE NUTRICÃO DIETÉTICA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-CONFORME DI: 90020/2024 (158320) - CONTATO FORNECEDOR:…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.217.971/0001-91) para: empenho referente a aquisição de material permanente p\ laboratório do curso de nutricão dietética para o ifce campus iguatu-conforme di: 90020/2024 (158320) - contato fornecedor: 22 99824 3293. dados bancários: 077/0001…. Valor global contratado: R$ 2.497,98. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.217.971/0001-91
- Processooficial
- 23266.004423/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.497,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.497,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 5 KG, RESOLUÇÃO 0,001 G, TIPO PAINEL VISORDIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA CAPELA E CONJUNTOHIDROSTÁTICO , | 2 | R$ 1.248,99 | R$ 2.497,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.497,98
- A liquidarcalculado
- R$ 2.497,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 28/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.497,98 · a liquidar R$ 2.497,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.497,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.004423/2023-88
valor global após o termo: R$ 2.497,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.