Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOSAGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA FROTA DO IFES CAMPUS SANTA TERESA.

Name: Contrato 00007/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.338.520/0001-44) para: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e implementosagrícolas com fornecimento de peças na frota do ifes campus santa teresa.. Valor global contratado: R$ 203.922,21. Vigência de 01/07/2019 a 01/07/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
Local da unidadeoficial: SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
Fornecedoroficial: TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 39.338.520/0001-44
Processooficial: 23156.000944/2018-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Valor inicialoficial: R$ 203.922,21
Valor globaloficial: R$ 203.922,21
Valor acumuladooficial: R$ 407.844,45
Assinaturaoficial: 01/07/2019
Publicaçãooficial: 04/07/2019
Vigênciaoficial: 01/07/2019 a 01/07/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 81.040,49	R$ 81.040,49
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 88,55	R$ 88,55
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 122.484,00	R$ 122.484,00
GUINCHO / REBOQUE	1	R$ 6,69	R$ 6,69
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 156,24	R$ 156,24
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 146,24	R$ 146,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 193.615,08
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 5.462,21
Pagocalculado: R$ 43.133,82

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000198 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000091 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.396,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.462,21 · pago R$ 29.933,99
2022NE000331 · 31/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.077,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000153 · 15/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.338,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.338,32
2021NE000154 · 15/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.335,10
2019NE800370 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800381 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800394 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800395 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800081 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800710 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800181 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800182 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800183 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800184 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800191 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000046 · 13/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.526,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.526,41
2021NE000200 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.907,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 30/06/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 199.843,76 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 28/06/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 DA EMPRESA TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 39.338.520/0001-44 POR MAIS DOZE MESES, DE 01/07/2021 A 30/06/2022.O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 199.843,76 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E…
valor global após o termo: R$ 203.922,21 · vigência até 30/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 29/06/2022
O OBJETO DO TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/20219 DA EMPRESA TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, POR MAIS DOZE MESES, DE 01/07/2022 A 01/07/2023 NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. O VALOR DESTE ADITIVO É DER$ 199.843,76 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E…
valor global após o termo: R$ 203.922,21 · vigência até 01/07/2023

FornecedorTRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 43060
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:37

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