Contrato federal · Contrato 00028/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSQUE UTILIZAM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E…
INST.FED.MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços especializadosque utilizam tecnologia da informação para administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e fornecimento de peças por meio de rede c…. Valor global contratado: R$ 44.120,41. Vigência de 20/05/2019 a 19/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES 155221
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23713.000087/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 44.120,41
- Valor globaloficial
- R$ 44.120,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 617.685,74
- Assinaturaoficial
- 10/05/2019
- Publicaçãooficial
- 24/05/2019
- Vigênciaoficial
- 20/05/2019 a 19/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 120 | R$ 117,67 | R$ 14.120,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.614,85
- A liquidarcalculado
- R$ 9.778,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.971,36
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800488 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800487 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800078 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800080 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000025 · 16/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.135,00
- 2022NE000026 · 16/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.236,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.236,17
- 2023NE000145 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.085,62 · a liquidar R$ 3.924,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.161,31
- 2023NE000041 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
- 2023NE000177 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.245,70 · a liquidar R$ 3.245,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000030 · 20/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.168,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.168,66
- 2024NE000045 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.878,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.878,70
- 2023NE000040 · 16/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 2.608,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.391,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00028/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/05/2024
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/03/2020
PRORROGAR O CONTRATO 028/2019.
valor global após o termo: R$ 44.120,41 · vigência até 19/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/03/2021
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATO 028/2019.
valor global após o termo: R$ 44.120,41 · vigência até 19/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 21/03/2022
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATO 028.2019.RER.GVR
valor global após o termo: R$ 44.120,41 · vigência até 19/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 07/03/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2019/RER/GVR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23212.000357/2023-01.
valor global após o termo: R$ 44.120,41 · vigência até 19/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43070
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.