Contrato federal · Contrato 00026/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços especializadospara administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada para o campus f…. Valor global contratado: R$ 50.048,94. Vigência de 20/05/2019 a 19/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23713.000087/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 53.534,01
- Valor globaloficial
- R$ 50.048,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 700.685,16
- Assinaturaoficial
- 10/05/2019
- Publicaçãooficial
- 24/05/2019
- Vigênciaoficial
- 20/05/2019 a 19/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 22.001,93 | R$ 22.001,93 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 200 | R$ 140,24 | R$ 28.047,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.919,77
- A liquidarcalculado
- R$ 3.075,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.167,61
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000009 · 11/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,52
- 2021NE000010 · 11/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 835,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000044 · 25/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.193,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.193,71
- 2023NE000043 · 25/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.370,98 · a liquidar R$ 728,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.642,93
- 2022NE000045 · 27/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 541,10
- 2022NE000089 · 06/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2024NE000021 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 607,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 607,22
- 2023NE000148 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.490,00 · a liquidar R$ 1.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000149 · 08/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 335,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,57
- 2023NE000157 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 521,97 · a liquidar R$ 521,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800491 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800490 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800111 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800112 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000015 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.982,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/04/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 26-2019-FOR.
valor global após o termo: R$ 50.048,95 · vigência até 19/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 16/03/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 26/2019/FOR.
valor global após o termo: R$ 50.048,94 · vigência até 19/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 09/03/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2019/FOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23211.000319/2022-79.
valor global após o termo: R$ 50.048,94 · vigência até 19/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 20/03/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2019/FOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23211.000417/2023-97.
valor global após o termo: R$ 50.048,94 · vigência até 19/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.