Contrato federal · Contrato 00024/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços especializadospara administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada para o campus o…. Valor global contratado: R$ 41.120,22. Vigência de 20/05/2019 a 19/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO 155230
- Local da unidadeoficial
- OURO BRANCO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3145901
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23713.000087/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 44.120,41
- Valor globaloficial
- R$ 41.120,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 82.240,44
- Assinaturaoficial
- 10/05/2019
- Publicaçãooficial
- 24/05/2019
- Vigênciaoficial
- 20/05/2019 a 19/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 27.960,00 | R$ 27.960,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 120 | R$ 109,67 | R$ 13.160,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.539,57
- A liquidarcalculado
- R$ 10.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.599,44
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800482 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800481 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800234 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000028 · 04/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 481,96
- 2022NE000029 · 04/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.577,91
- 2024NE000006 · 26/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 731,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 731,62
- 2024NE000007 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.567,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.567,66
- 2023NE000024 · 28/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 614,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 614,77
- 2023NE000025 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.625,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.625,52
- 2025NE000118 · 27/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000119 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 05/05/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PARA O CAMPUS OURO BRANCO.
valor global após o termo: R$ 44.120,41 · vigência até 19/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 18/03/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2019/RER/OBR.
valor global após o termo: R$ 41.120,22 · vigência até 19/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 18/03/2022
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2019/RER/OBR.
valor global após o termo: R$ 41.120,22 · vigência até 19/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 15/03/2023
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2019/RER/OBR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23712.000281/2023-74.
valor global após o termo: R$ 41.120,22 · vigência até 19/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.