Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ABREU E LIMA, CONFORME PREGÃO 13/2024 E PROCESSO 23734.024690/2022-95.
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MILLENIUM LICITACOES LTDA (CNPJ 41.467.016/0001-96) para: atender despesa com aquisição de material de limpeza para o campus abreu e lima, conforme pregão 13/2024 e processo 23734.024690/2022-95.. Valor global contratado: R$ 1.479,90. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- MILLENIUM LICITACOES LTDACNPJ 41.467.016/0001-96
- Processooficial
- 23734.024690/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.479,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.479,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, COR BRANCA | 10 | R$ 3,29 | R$ 32,90 |
| DISPENSER PAPEL BOBINADODISPENSER PAPEL BOBINADO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO PAREDE, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE ALAVANCA | 50 | R$ 28,94 | R$ 1.447,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.479,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.479,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.479,90 · a liquidar R$ 1.479,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2000 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.479,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.024690/2022-95
valor global após o termo: R$ 1.479,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.