Contrato federal · Empenho 2024NE000294 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO OFICIAL, DEMANDA DO GABINETE DA REITORIA. PROCESSO 23228.002841/2024-78
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou E. SOARES LOBATO LTDA (CNPJ 24.125.319/0001-01) para: ref. aquisição de camisas personalizadas para evento oficial, demanda do gabinete da reitoria. processo 23228.002841/2024-78. Valor global contratado: R$ 21.154,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- E. SOARES LOBATO LTDACNPJ 24.125.319/0001-01
- Processooficial
- 23228.002841.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.154,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.154,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMEmaterial: 67% algodão e 33% poliéster, tipo manga: curta, quantidade bolsos: 1, tipo bolso: chapado liso, cor: azul royal, tamanho: 5, tipo uso: operacional masculina, características adicionais: conf… | 700 | R$ 30,22 | R$ 21.154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.154,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.154,00 · a liquidar R$ 21.154,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 052 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.154,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000294 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002841.2024-78
valor global após o termo: R$ 21.154,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.