Contrato federal · Empenho 2024NE000294 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF-COTIN. PROCESSO SUAP: 23165.001498.2024-26. PREÇO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SSD PARA MELHORAR A PERFORMANCE DOS COMPUTADORES. IFSUL - CAMPUS PASSO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: área: pf-cotin. processo suap: 23165.001498.2024-26. preço cif campus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. ssd para melhorar a performance dos computadores. ifsul - campus passo fundo. pregão nº 90028/2024. ug: 158126…. Valor global contratado: R$ 8.498,40. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 23165.001498.2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.498,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.498,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 30 | R$ 283,28 | R$ 8.498,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.498,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.498,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.498,40 · a liquidar R$ 8.498,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1227 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.498,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000294 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001498.2024-26
valor global após o termo: R$ 8.498,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.