Contrato federal · Empenho 2024NE000855 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 26/2023 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 260 - CC 441117573) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32321510. PEDIDO N. 1130/2024 - PROINFRA/DOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES (CNPJ 32.502.974/0001-60) para: pregão (srp) 26/2023 - (banco 033 - agência 260 - cc 441117573) - pagamento 30 dias. entrega 01 dia - frete cif - fone: (53) 32321510. pedido n. 1130/2024 - proinfra/dob.. Valor global contratado: R$ 2.199,52. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDESCNPJ 32.502.974/0001-60
- Processooficial
- 23116.009893/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.199,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.199,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC ATFORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - I NSTALADO | 16 | R$ 135,27 | R$ 2.164,32 |
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC ATREMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO VEITAMENTO. AF_12/2017 | 16 | R$ 2,20 | R$ 35,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.199,52
- A liquidarcalculado
- R$ 2.199,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000855 · 24/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.199,52 · a liquidar R$ 2.199,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 242 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000855 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009893/2024-32
valor global após o termo: R$ 2.199,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430758
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.