Contrato federal · Contrato 00020/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços especializadospara administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada para o campus a…. Valor global contratado: R$ 14.706,81. Vigência de 20/05/2019 a 19/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23713.000087/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 14.706,81
- Valor globaloficial
- R$ 14.706,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 205.895,34
- Assinaturaoficial
- 10/05/2019
- Publicaçãooficial
- 24/05/2019
- Vigênciaoficial
- 20/05/2019 a 19/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 40 | R$ 117,67 | R$ 4.706,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.658,17
- A liquidarcalculado
- R$ 819,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.838,25
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800471 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800470 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800090 · 13/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800091 · 13/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000754 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.454,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.454,05
- 2023NE000753 · 11/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2023NE001018 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.824,78 · a liquidar R$ 194,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.630,39
- 2023NE001016 · 10/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 625,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,47
- 2023NE001017 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001019 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 416,53
- 2023NE000101 · 27/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2023NE000102 · 27/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2024NE000271 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 901,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 901,19
- 2024NE000270 · 04/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 511,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511,62
- 2021NE000248 · 17/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000247 · 17/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/03/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 20/2019/RER/PIR.
valor global após o termo: R$ 14.706,81 · vigência até 19/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/03/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2019/RER/PIR
valor global após o termo: R$ 14.706,81 · vigência até 19/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 22/03/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2019/RER/PIR
valor global após o termo: R$ 14.706,81 · vigência até 19/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 26/01/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2019/RER/PIR
valor global após o termo: R$ 14.706,81 · vigência até 19/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.