Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMÍDIA PARA O IFBA, CAMPUS VALENÇA, NAS CONDIÇÕES…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.789.151/0001-95) para: o objeto do presente instrumento é a contratação dos serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de projetores multimídia para o ifba, campus valença, nas condições estabelecidas no termo de referência, na…. Valor global contratado: R$ 14.480,00. Vigência de 24/01/2025 a 24/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.789.151/0001-95
- Processooficial
- 23280.002913/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.480,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Publicaçãooficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 24/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 20 | R$ 250,00 | R$ 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 10 | R$ 798,00 | R$ 7.980,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 07/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.480,00 · a liquidar R$ 14.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 84 · emitida 03/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.086,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430762
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.