Contrato federal · Contrato 00019/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PORM…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços especializadospara administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças pormeio de rede credenciada para o campus av…. Valor global contratado: R$ 14.706,81. Vigência de 20/05/2019 a 19/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23713.000087/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 14.706,81
- Valor globaloficial
- R$ 14.706,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.413,62
- Assinaturaoficial
- 10/05/2019
- Publicaçãooficial
- 24/05/2019
- Vigênciaoficial
- 20/05/2019 a 19/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 40 | R$ 117,67 | R$ 4.706,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,72
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000109 · 27/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000113 · 30/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800469 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800468 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800109 · 19/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800108 · 19/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000685 · 08/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,60
- 2022NE000686 · 08/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.044,12
- 2021NE000087 · 27/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000088 · 27/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.260,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000089 · 27/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 739,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000091 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000233 · 07/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 19/03/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2019/RER/ITR.
valor global após o termo: R$ 13.589,09 · vigência até 19/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/03/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019/RER/ITR
valor global após o termo: R$ 14.706,81 · vigência até 19/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 22/03/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019/RER/ITR
valor global após o termo: R$ 14.706,81 · vigência até 19/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 11/01/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019/RER/ITR
valor global após o termo: R$ 14.706,81 · vigência até 19/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43077
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.