Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
25034.000861/2022-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDÍGENAS, DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: 25034.000861/2022-45 aquisição de equipamentos e insumos inerentes ao funcionamento do programa da gerenciamento de resíduos sólidos indígenas, do distrito sanitário especial indígena por meio de sistema de registro de p…. Valor global contratado: R$ 3.447,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 25034.000861/2022-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.447,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.447,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 60 CM, ALTURA 70 CM | 250 | R$ 13,79 | R$ 3.447,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.447,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.447,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.447,50 · a liquidar R$ 3.447,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4054 · emitida 22/01/2025 · Siafi ErroR$ 3.447,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000861/2022-45
valor global após o termo: R$ 3.447,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.