Contrato federal · Contrato 00096/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARIA ILMA RAMALHO MOREIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae. Valor global contratado: R$ 18.642,80. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- MARIA ILMA RAMALHO MOREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23391.001151/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90098/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.642,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.642,80
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 440 | R$ 42,37 | R$ 18.642,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.642,80
- A liquidarcalculado
- R$ 18.642,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.642,80 · a liquidar R$ 18.642,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 049940694 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.745,44
- 049797155 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.694,80
- 049.413.678 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.694,80
- 048453032 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.864,28
- 048141907 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.313,47
- 048006986 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 974,51
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.