Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA LANCHE DOS ALUNOS DO CAMPUS AVANÇADO MOMBAÇA
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MOTA E COUTINHO LTDA (CNPJ 47.557.378/0001-54) para: empenho para aquisição de gêneros alimenticios destinado para lanche dos alunos do campus avançado mombaça. Valor global contratado: R$ 19.298,40. Vigência de 03/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- MOTA E COUTINHO LTDACNPJ 47.557.378/0001-54
- Processooficial
- 23848.000297/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.298,40
- Valor globaloficial
- R$ 19.298,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO CONCENTRADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM AÇÚCAR | 3.060 | R$ 1,20 | R$ 3.672,00 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTESADICIONAIS OLEAGINOSAS E CHOCOLATE | 6.120 | R$ 1,27 | R$ 7.772,40 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO, SABOR CAJÚ, TIPO INDUSTRIALIZADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR E SEM GLÚTEN | 3.060 | R$ 1,30 | R$ 3.978,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CEREAIS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPOCLUB SOCIAL, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E FIBRA | 1.020 | R$ 3,80 | R$ 3.876,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.298,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.886,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.412,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.298,40 · a liquidar R$ 3.886,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.412,20
Faturas
- 28 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.886,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000050 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000297/2024-22
valor global após o termo: R$ 19.298,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430968
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.