Contrato federal · Empenho 2023NE001014 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA. (CNPJ 80.574.965/0001-27) para: aquisição de livro didático, grau ensino superior/ universitário, definição coleção disciplinar, conteúdo ciências humanas, formato impresso. Valor global contratado: R$ 40.517,02. Vigência de 20/12/2023 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA.CNPJ 80.574.965/0001-27
- Processooficial
- 23305.022486/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.517,02
- Valor globaloficial
- R$ 40.517,02
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICO | 57.399 | R$ 0,57 | R$ 32.717,43 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU:ENSINO SUPERIOR / UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO:COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO:CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, FORMATO:ELETRÔNICO | 1.368.349.122 | R$ 0,57 | R$ 7.799,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.516,86
- A liquidarcalculado
- R$ 32.717,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.799,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 18/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.799,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.799,43
- 2023NE001014 · 20/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.717,43 · a liquidar R$ 32.717,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26173 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.799,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001014 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022486/2023-11
valor global após o termo: R$ 40.517,02 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431007
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.