Contrato federal · Empenho 2024NE002279 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 90012/2024 - CI Nº 919/2024 - PROCESSO 23079.264627/2023-83 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 29.168.948/0001-32) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - pregão 90012/2024 - ci nº 919/2024 - processo 23079.264627/2023-83 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 109.400,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDACNPJ 29.168.948/0001-32
- Processooficial
- 23079.264627/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO MESA AUXILIAR, MATERIAL NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILEN O, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, REFORÇO C/ REFORÇO ABSORVENTE, DIMENSÕES CERC… | 2.000 | R$ 54,70 | R$ 109.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 76.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.919,97
- Pagocalculado
- R$ 30.900,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002279 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109.400,00 · a liquidar R$ 76.580,00 · liquidado R$ 1.919,97 · pago R$ 30.900,03
Faturas
- 80353 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.251,20
- 485156 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,20
- 80172 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.502,40
- 80277 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.502,40
- 80067 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.205,00
- 79973 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.564,00
- 79974 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002279 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.264627/2023-83
valor global após o termo: R$ 109.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431069
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.