Contrato federal · Empenho 2024NE001048 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU , PREGÃO 90006/2024, MINUTA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou V FERREIRA SANTOS LTDA (CNPJ 53.992.553/0001-34) para: para custer despesa com aquisição de material permanente para atender demandas do departamento de engenharia da prefeitura do campus universitário - pcu , pregão 90006/2024, minuta 2390307, despacho compras 2390309, auto…. Valor global contratado: R$ 1.561,99. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- V FERREIRA SANTOS LTDACNPJ 53.992.553/0001-34
- Processooficial
- 23105.034255/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.561,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.561,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 4 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO INTERATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO: HDMI, USB, WI-FI, LUMINOSIDADE MÍNIMA… | 1 | R$ 1.561,99 | R$ 1.561,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.561,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.561,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001048 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.561,99 · a liquidar R$ 1.561,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.561,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001048 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.034255/2023-06
valor global após o termo: R$ 1.561,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431128
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.