Contrato federal · Contrato 00228/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de lubrificantes e graxas. Valor global contratado: R$ 275.987,00. Vigência de 22/11/2024 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 63342.000814/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275.987,00
- Valor globaloficial
- R$ 275.987,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | 8 | R$ 3.150,00 | R$ 25.200,00 |
| FLUIDO HIDRÁULICO | 37 | R$ 360,00 | R$ 13.320,00 |
| GRAXA | 2 | R$ 720,00 | R$ 1.440,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 2 | R$ 380,00 | R$ 760,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | 74 | R$ 340,00 | R$ 25.160,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | 54 | R$ 3.390,00 | R$ 183.060,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | 20 | R$ 299,00 | R$ 5.980,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 60 | R$ 297,00 | R$ 17.820,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 3 | R$ 349,00 | R$ 1.047,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | 5 | R$ 320,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275.987,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210.314,15
- Liquidadocalculado
- R$ 10.225,24
- Pagocalculado
- R$ 55.447,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE024154 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275.987,00 · a liquidar R$ 210.314,15 · liquidado R$ 10.225,24 · pago R$ 55.447,61
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431192
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.