Contrato federal · Contrato 15329/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZAADA NA PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZAADOS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS SÃO ROQUE DO IFSP.
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TCN SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 08.892.079/0001-14) para: contratação de empresa espacializaada na prestaação de serviços terceirizaados de limpeza para o campus são roque do ifsp.. Valor global contratado: R$ 417.049,92. Vigência de 08/01/2025 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- TCN SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 08.892.079/0001-14
- Processooficial
- 23314.001446/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 417.049,92
- Valor globaloficial
- R$ 417.049,92
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 08/01/2025 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, SEN… | 1 | R$ 417.049,92 | R$ 417.049,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.163,18
- A liquidarcalculado
- R$ 10,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.160,04
- Pagocalculado
- R$ 91.993,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000022 · 21/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 96.153,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.160,04 · pago R$ 91.993,14
- 2024NE000075 · 03/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1077 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.644,86
- 1078 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.754,16
- 1079 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.754,16
- 954 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.803,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 15329/2024 · 27/06/2025
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 15-329/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA A PARTIR DE 30/06/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431282
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.