Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90085/2024- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CAFÉ DE 500 G (QUINHENTOS GRAMAS) TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO. UNIDADE: PRFN/6…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMERCIAL ARAUJO & CASTRO LTDA (CNPJ 55.625.762/0001-75) para: atender a dispensa nº 90085/2024- uasg (170085), para custear despesas com aquisição de pacotes de café de 500 g (quinhentos gramas) torrado e moído do tipo único. unidade: prfn/6 e seccionais. processo sei nº 10695.0090…. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ARAUJO & CASTRO LTDACNPJ 55.625.762/0001-75
- Processooficial
- 10695.009080/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 125 | R$ 22,40 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.584,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.584,00
Faturas
- 74 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.163,20
- 64 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.622,40
- 47 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.622,40
- 34 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.576,00
- 23 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
- 8 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000109 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000109 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.009080/2024-27
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431326
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.