Contrato federal · Empenho 2024NE000720 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 68/2023 DO HNMD (UASG 765720) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.075406/2024-16 AUTORIZAD…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: pregão 68/2023 do hnmd (uasg 765720) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.075406/2024-16 autorizado doc sei! nº 0040916374. Valor global contratado: R$ 16.092,00. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33407.075406/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.092,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.092,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLE… | 180 | R$ 44,40 | R$ 7.992,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA CASEIN.E/OU PTN ISOL.SOJA E/OU SOJA E/OU SR LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO… | 270 | R$ 30,00 | R$ 8.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 233,77
- Pagocalculado
- R$ 11.358,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000720 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.092,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 233,77 · pago R$ 11.358,23
Faturas
- 279554 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000720 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.075406/2024-16
valor global após o termo: R$ 16.092,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431344
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.