Contrato federal · Empenho 2024NE002302 · Comprasnet Contratos
EMTN/DMD - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PREGÃO 133/2023 - CI Nº 61/2024 - PROCESSO 23079.255480/2023-31 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL,
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 13.123.772/0002-43) para: emtn/dmd - aquisição de gêneros alimentícios - pregão 133/2023 - ci nº 61/2024 - processo 23079.255480/2023-31 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal,. Valor global contratado: R$ 18.480,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 13.123.772/0002-43
- Processooficial
- 23079.255480/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00133/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLE… | 264 | R$ 70,00 | R$ 18.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 294,84
- Pagocalculado
- R$ 4.745,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002302 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.480,00 · a liquidar R$ 13.440,00 · liquidado R$ 294,84 · pago R$ 4.745,16
Faturas
- 33899 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 34884 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 32432 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 32351 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002302 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255480/2023-31
valor global após o termo: R$ 18.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431345
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.