Contrato federal · Empenho 2024NE000347 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA DIRMAP E DEMIMP. ITEM 3 DESKTOP TIPO 2 COM MONITOR DA ATA 10-2024. REQ. 503/2024. SOLIC. 122/2024. SEI 23064.058243/2023-92.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 94.316.916/0008-75) para: aquisição de desktop para dirmap e demimp. item 3 desktop tipo 2 com monitor da ata 10-2024. req. 503/2024. solic. 122/2024. sei 23064.058243/2023-92.. Valor global contratado: R$ 14.890,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDACNPJ 94.316.916/0008-75
- Processooficial
- 23064.058243/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECL… | 2 | R$ 7.445,00 | R$ 14.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000347 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.890,00 · a liquidar R$ 14.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00129 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000347 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058243/2023-92
valor global após o termo: R$ 14.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.