Contrato federal · Empenho 2024NE600080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -FILTRO DE LINHA, RÉGUA ELÉTRICA COM 06 TOMADAS OU SUPERIOR - Nº DA LICITAÇÃO 13/2023 - U…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: empenho para aquisição de material e ferramentas de tecnologia da informação e comunicação -filtro de linha, régua elétrica com 06 tomadas ou superior - nº da licitação 13/2023 - uasg da licitação 158719 - processo aquis…. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 23493.001797/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600080 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5844 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600080 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001797/2023-68
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.