Contrato federal · Empenho 2023NE000367 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. DESPACHO Nº 2935/2023 - SINFRA (11.00.46.37) PARA ATENDER DEMANDAS DA UFPB. PREGÃO 006/2023. ARP Nº 003/2023.
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: aquisição de materiais de consumo conf. despacho nº 2935/2023 - sinfra (11.00.46.37) para atender demandas da ufpb. pregão 006/2023. arp nº 003/2023.. Valor global contratado: R$ 25.611,66. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 23074.128816/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.611,66
- Valor globaloficial
- R$ 25.611,66
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORA | 21.980 | R$ 0,91 | R$ 19.999,60 |
| ÂNCORA | 1.411 | R$ 0,88 | R$ 1.238,72 |
| ÂNCORA | 4.604 | R$ 0,95 | R$ 4.373,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.611,66
- A liquidarcalculado
- R$ 25.611,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000367 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.611,66 · a liquidar R$ 25.611,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.038 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.235,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000367 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.128816/2023-61
valor global após o termo: R$ 25.611,66 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.