Contrato federal · Empenho 2024NE600086 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - Nº DA LICITAÇÃO 90010/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 153045 - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.000373…

Name: Contrato 2024NE600086 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou W R DO CARMO INFORMATICA (CNPJ 28.184.495/0001-75) para: empenho para aquisição de material e ferramentas de tecnologia da informação e comunicação - nº da licitação 90010/2024 - uasg da licitação 153045 - processo aquisição 23493.000373/2024-67. Valor global contratado: R$ 1.262,70. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
Local da unidadeoficial: UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
Fornecedoroficial: W R DO CARMO INFORMATICACNPJ 28.184.495/0001-75
Processooficial: 23493.000373/2024-67
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.262,70
Valor globaloficial: R$ 1.262,70
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/12/2024
Vigênciaoficial: 07/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM	30	R$ 42,09	R$ 1.262,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.262,70
A liquidarcalculado: R$ 1.262,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE600086 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.262,70 · a liquidar R$ 1.262,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1116 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.262,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE600086 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000373/2024-67
valor global após o termo: R$ 1.262,70 · vigência até 31/12/2024

FornecedorW R DO CARMO INFORMATICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 431499
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.